Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFZSNI2025/164	Spotrebný materiál	73,58	s DPH	17.12.2025	ALZA.sk	30.01.2026
	Faktúra	DFZSNI2025/163	Spotrebný materiál	44,60	s DPH	16.12.2025	DAFFER Jeluš František	30.01.2026
	Faktúra	DFZSNI2025/162	Spotrebný materiál	358,91	s DPH	16.12.2025	Prompt, security printing s.r.o.	30.01.2026
	Objednávka	62	Spotrebný materiál ŠK	358,91	s DPH	15.12.2025	Prompt, security printing s.r.o.	30.01.2026
	Objednávka	63	Spotrebný materiál ŠK	44,60	s DPH	15.12.2025	DAFFER Jeluš František	30.01.2026
	Objednávka	64	Spotrebný materiál ŠK	73,58	s DPH	15.12.2025	ALZA.sk	30.01.2026
	Faktúra	DFZSNI2025/161	Služby BOZP 10-12/2025	150,00	s DPH	15.12.2025	BP-COM, s.r.o.	30.01.2026
	Faktúra	DFZSNI2025/160	Aktualizácia programu ŠJ	132,84	s DPH	15.12.2025	SOFT-GL s.r.o	30.01.2026
	Objednávka	61	Aktualizácia programu ŠJ	132,84	s DPH	12.12.2025	SOFT-GL s.r.o	30.01.2026
	Faktúra	DFZSNI2025/159	Tonery	64,00	s DPH	11.12.2025	SEO media s.r.o.	30.01.2026
	Faktúra	DFZSNI2025/151	Nábytok do ŠK	742,50	s DPH	10.12.2025	INTEGRA - chránené dielne, n.o.	30.01.2026
	Faktúra	DFZSNI2025/158	Spotrebný materiál - fixky, kriedy	130,96	s DPH	10.12.2025	Prompt, security printing s.r.o.	30.01.2026
	Faktúra	DFZSNI2025/157	telefónne poplatky 11/2025	68,49	s DPH	10.12.2025	O2 Slovakia, s.r.o.	30.01.2026
	Faktúra	DFZSNI2025/156	Spotrebný materiál MŠ	206,60	s DPH	10.12.2025	NOMIland,s.r.o.	30.01.2026
	Faktúra	DFZSNI2025/150	Odvoz kuchynského odpadu 11/25	98,40	s DPH	10.12.2025	INTA s.r.o	30.01.2026
	Faktúra	DFZSNI2025/155	Detské predstavenie Jaško	170,00	s DPH	10.12.2025	Občianske združenie Sweet Line	30.01.2026
	Faktúra	DFZSNI2025/153	El. energia 11/25	1 582,63	s DPH	10.12.2025	Obec Nitrica	30.01.2026
	Faktúra	DFZSNI2025/152	El. energia 10/25	1 301,34	s DPH	10.12.2025	Obec Nitrica	30.01.2026
	Faktúra	DFZSNI2025/154	Posedenie zo SF	411,11	s DPH	10.12.2025	Dušan Kohút	30.01.2026
	Objednávka	60	Tonery	64,00	s DPH	10.12.2025	SEO media s.r.o.	30.01.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/366