Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Objednávka	58	Spotrebný materiál MŠ	206,60	s DPH	10.12.2025	NOMIland,s.r.o.	30.01.2026
	Faktúra	DFZSNI2025/152	El. energia 10/25	1 301,34	s DPH	10.12.2025	Obec Nitrica	30.01.2026
	Faktúra	DFZSNI2025/153	El. energia 11/25	1 582,63	s DPH	10.12.2025	Obec Nitrica	30.01.2026
	Faktúra	DFZSNI2025/158	Spotrebný materiál - fixky, kriedy	130,96	s DPH	10.12.2025	Prompt, security printing s.r.o.	30.01.2026
	Faktúra	DFZSNI2025/155	Detské predstavenie Jaško	170,00	s DPH	10.12.2025	Občianske združenie Sweet Line	30.01.2026
	Faktúra	DFZSNI2025/154	Posedenie zo SF	411,11	s DPH	10.12.2025	Dušan Kohút	30.01.2026
	Objednávka	56	Nábytok do ŠK	742,50	s DPH	09.12.2025	INTEGRA - chránené dielne, n.o.	30.01.2026
	Objednávka	57	Detské predstavenie Jaško	170,00	s DPH	08.12.2025	Občianske združenie Sweet Line	30.01.2026
	Faktúra	DFZSNI2025/149	Výkon zodpovednej osoby 12/25	35,67	s DPH	03.12.2025	EuroTRADING s.r.o	30.01.2026
	Faktúra	DFZSNI2025/148	Tvorivé dielne pre deti MŠ	180,00	s DPH	03.12.2025	STIEFEL EUROCART s.r.o	30.01.2026
	Faktúra	DFZSNI2025/147	Plyn 12/25	2 151,00	s DPH	01.12.2025	SPP	30.01.2026
	Faktúra	DFZSNI2025/146	Tonery MŠ	156,00	s DPH	21.11.2025	SEO media s.r.o.	30.01.2026
	Objednávka	55	Tvorivé dielne pre deti MŠ	180,00	s DPH	21.11.2025	STIEFEL EUROCART s.r.o	30.01.2026
	Faktúra	DFZSNI2025/144	Tonery	425,00	s DPH	19.11.2025	SEO media s.r.o.	30.01.2026
	Faktúra	DFZSNI2025/145	Edukačný program magický svet magnetizmu	130,00	s DPH	18.11.2025	Lerni s.r.o.	30.01.2026
	Faktúra	DFZSNI2025/142	Nábytok do riaditeľne	1 750,40	s DPH	18.11.2025	INTEGRA - chránené dielne, n.o.	30.01.2026
	Faktúra	DFZSNI2025/143	Zborovňa komplet 2026	202,80	s DPH	18.11.2025	Komensky s.r.o	30.01.2026
	Objednávka	54	Tonery	156,00	s DPH	12.11.2025	SEO media s.r.o.	30.01.2026
	Faktúra	DFZSNI2025/141	telefónne poplatky 10/2025	68,49	s DPH	10.11.2025	O2 Slovakia, s.r.o.	30.01.2026
	Faktúra	DFZSNI2025/140	Odvoz kuchynského odpadu 10/25	135,30	s DPH	10.11.2025	INTA s.r.o	30.01.2026

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/414