Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
    Faktúra DFZSNI2026/121 Telefónne poplatky 9/2026 79,31 s DPH 09.10.2026 O2 Slovakia, s.r.o. 12.10.2026
    Faktúra DFZSNI2026/120 Odvoz kuchynského odpadu 9/26 98,40 s DPH 09.10.2026 INTA s.r.o 12.10.2026
    Faktúra DFZSNI2026/119 Podvozok pod hrnce 124,23 s DPH 09.10.2026 B2B partner s.r.o. 12.10.2026
    Objednávka 44 Podvozok pod hrnce 124,23 s DPH 08.10.2026 B2B partner s.r.o. 12.10.2026
    Faktúra DFZSNI2026/116 Výplatné lístky 7-9/26 10,96 s DPH 06.10.2026 VEMA s.r.o. 12.10.2026
    Faktúra DFZSNI2026/118 Kompletná ištalácia CMS + tonery 226,55 s DPH 05.10.2026 SEO media s.r.o. 12.10.2026
    Faktúra DFZSNI2026/117 Tonery MŠ 88,19 s DPH 05.10.2026 SEO media s.r.o. 12.10.2026
    Faktúra DFZSNI2026/115 Služby bezpečnostného centra 10-12/26 18,41 s DPH 05.10.2026 JABLOTRON SECURITY, s.r.o. 12.10.2026
    Faktúra DFZSNI2026/114 Systémové konzultácie 43,05 s DPH 05.10.2026 VEMA s.r.o. 12.10.2026
    Faktúra DFZSNI2026/113 Výkon zodpovednej osoby 10/26 35,67 s DPH 05.10.2026 EuroTRADING s.r.o 12.10.2026
    Objednávka 42 Tonery MŠ 88,19 s DPH 02.10.2026 SEO media s.r.o. 12.10.2026
    Faktúra DFZSNI2026/112 Systémová podpora Urbis 10-12/26 99,97 s DPH 02.10.2026 MADE spol. s r.o. 12.10.2026
    Faktúra DFZSNI2026/111 Plyn 10/26 2 238,00 s DPH 02.10.2026 SPP 12.10.2026
    Objednávka 43 Tonery ZŠ 29,75 s DPH 02.10.2026 SEO media s.r.o. 12.10.2026
    Faktúra DFZSNI2026/110 Voda 20.6-29.9.26 283,93 s DPH 01.10.2026 Stredoslov.vod.spol.a.s. 12.10.2026
    Faktúra DFZSNI2026/109 Bez kriedy plus 52,71 s DPH 01.10.2026 Komensky s.r.o 12.10.2026
    Faktúra DFZSNI2026/108 Čistiace prostriedky 287,62 s DPH 21.09.2026 HygArt s.r.o. 12.10.2026
    Faktúra DFZSNI2026/107 Odborná prehliadka telových. zariadení 178,60 s DPH 18.09.2026 REVTECH - Roman Mesiarik 12.10.2026
    Faktúra DFZSNI2026/106 Bezpečnostný hlavný vypínač 63,40 s DPH 18.09.2026 ElektroAntoš s.r.o. 12.10.2026
    Objednávka 41 Čistiace prostriedky 287,62 s DPH 18.09.2026 HygArt s.r.o. 12.10.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/457

    • Prihlásenie