Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Január 2022		s DPH	31.01.2022		22.08.2025
	Faktúra	DFZSNI2025/049	Voda - 12/24-3/25	195,09	s DPH	01.05.2025	Stredoslov.vod.spol.a.s.	30.01.2026
	Faktúra	DFZSNI2025/055	El. energie 4/25 vyúčtovanie	744,40	s DPH	12.05.2025	Pow-en, a.s.	30.01.2026
	Faktúra	DFZSNI2025/054	Výkon zodpovednej osoby 5/25	35,67	s DPH	05.05.2025	EuroTRADING s.r.o	30.01.2026
	Faktúra	DFZSNI2025/053	Odvoz kuchynského odpadu 4/25	98,40	s DPH	02.05.2025	INTA s.r.o	30.01.2026
	Faktúra	DFZSNI2025/052	Oprava gastrozariadenia	209,60	s DPH	02.05.2025	Peter Pavlíček - Eservis	30.01.2026
	Faktúra	DFZSNI2025/051	Plyn 5/25	2 151,00	s DPH	01.05.2025	SPP	30.01.2026
	Faktúra	DFZSNI2025/050	Voda - 3-4/25	42,50	s DPH	01.05.2025	Stredoslov.vod.spol.a.s.	30.01.2026
	Faktúra	DFZSNI2025/048	Voda - 9-12/24	182,80	s DPH	01.05.2025	Stredoslov.vod.spol.a.s.	30.01.2026
	Faktúra	DFZSNI2025/057	telefónne poplatky 4/2025	68,49	s DPH	12.05.2025	O2 Slovakia, s.r.o.	30.01.2026
	Faktúra	DFZSNI2025/047	Čistiace prostriedky	302,35	s DPH	29.04.2025	HygArt s.r.o.	30.01.2026
	Faktúra	DFZSNI2025/046	Vzdelávací program	70,00	s DPH	11.04.2025	Junior Achievement Slovensko, n.o.	30.01.2026
	Faktúra	DFZSNI2025/045	telefónne poplatky 3/2025	68,49	s DPH	10.04.2025	O2 Slovakia, s.r.o.	30.01.2026
	Faktúra	DFZSNI2025/044	El. energie 3/25 vyúčtovanie	883,98	s DPH	10.04.2025	Pow-en, a.s.	30.01.2026
	Faktúra	DFZSNI2025/043	Dopravné k tvorivým dielničkám	72,00	s DPH	10.04.2025	Marek Chvíla - -Dobré z dreva	30.01.2026
	Faktúra	DFZSNI2025/042	Spotrebný materiál	87,27	s DPH	08.04.2025	NOMIland,s.r.o.	30.01.2026
	Faktúra	DFZSNI2025/041	Odvoz kuchynského odpadu 3/25	73,80	s DPH	04.04.2025	INTA s.r.o	30.01.2026
	Faktúra	DFZSNI2025/056	Kancelársky papier	103,94	s DPH	12.05.2025	MIPAP, s.r.o.	30.01.2026
	Faktúra	DFZSNI2025/058	Prepchávanie odpadového potrubia	180,00	s DPH	15.05.2025	Korvas Ján	30.01.2026
	Faktúra	DFZSNI2025/039	Výplatné lístky 12-24-2/25	11,37	s DPH	04.04.2025	VEMA s.r.o.	30.01.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/357