Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFZSNI2026/043	Predplavecký výcvik	150,00	s DPH	24.04.2026	KVP Nováky	27.04.2026
	Objednávka	12	Predstavenie pre predškolákov - Eko záhrada	129,00	s DPH	20.04.2026	Smiling Planet s.r.o.	15.05.2026
	Objednávka	11	Predplavecký výcvik	150,00	s DPH	17.04.2026	KVP Nováky	27.04.2026
	Faktúra	DFZSNI2026/042	Čistiace prostriedky ŠJ	90,41	s DPH	15.04.2026	HygArt s.r.o.	27.04.2026
	Faktúra	DFZSNI2026/041	Čistiace prostriedky ZŠ	405,81	s DPH	15.04.2026	HygArt s.r.o.	27.04.2026
	Faktúra	DFZSNI2026/040	Telefónne poplatky 3/2026	78,99	s DPH	14.04.2026	O2 Slovakia, s.r.o.	27.04.2026
	Faktúra	DFZSNI2026/039	Posedenie Deň učiteľov	536,60	s DPH	14.04.2026	Dušan Kohút	27.04.2026
	Faktúra	DFZSNI2026/038	El. energia 3/26	785,29	s DPH	13.04.2026	Obec Nitrica	27.04.2026
	Objednávka	9	Čistiace prostriedky ŠJ	90,41	s DPH	10.04.2026	HygArt s.r.o.	27.04.2026
	Objednávka	10	Čistiace prostriedky ZŠ	405,81	s DPH	10.04.2026	HygArt s.r.o.	27.04.2026
	Faktúra	DFZSNI2026/034	Výkon zodpovednej osoby 4/26	35,67	s DPH	07.04.2026	EuroTRADING s.r.o	27.04.2026
	Faktúra	DFZSNI2026/035	Výplatné lístky 1-3/26	11,23	s DPH	07.04.2026	VEMA s.r.o.	27.04.2026
	Faktúra	DFZSNI2026/037	Systémová podpora Urbis 4-6/26	99,97	s DPH	06.04.2026	MADE spol. s r.o.	27.04.2026
	Faktúra	DFZSNI2026/036	Odvoz kuchynského odpadu 3/26	98,40	s DPH	06.04.2026	INTA s.r.o	27.04.2026
	Faktúra	DFZSNI2026/033	Služby bezpečnostného centra 4-6/26	18,41	s DPH	02.04.2026	JABLOTRON SECURITY, s.r.o.	27.04.2026
	Faktúra	DFZSNI2026/030	Divadelné predstavenie pre predškolákov	130,00	s DPH	01.04.2026	NAtraKY - potulné divadielko	01.04.2026
	Faktúra	DFZSNI2026/031	Balíček Škôlka Komenský	9,23	s DPH	01.04.2026	Komensky s.r.o	27.04.2026
	Faktúra	DFZSNI2026/032	Plyn 4/26	2 238,00	s DPH	01.04.2026	SPP	27.04.2026
	Faktúra	DFZSNI2026/029	Voda 12/25-3/26	375,89	s DPH	27.03.2026	Slovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	01.04.2026
	Objednávka	8	Divadelné predstavenie pre predškolákov	130,00	s DPH	23.03.2026	NAtraKY - potulné divadielko	01.04.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/379