Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra DFZSNI2026/030 Divadelné predstavenie pre predškolákov 130,00 s DPH 01.04.2026 NAtraKY - potulné divadielko 01.04.2026
Faktúra DFZSNI2026/029 Voda 12/25-3/26 375,89 s DPH 27.03.2026 Slovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 01.04.2026
Objednávka 8 Divadelné predstavenie pre predškolákov 130,00 s DPH 23.03.2026 NAtraKY - potulné divadielko 01.04.2026
Faktúra DFZSNI2026/028 Čistiace prostriedky 167,34 s DPH 16.03.2026 HygArt s.r.o. 01.04.2026
Faktúra DFZSNI2026/027 El. energia 2/26 1 238,56 s DPH 10.03.2026 Obec Nitrica 01.04.2026
Faktúra DFZSNI2026/026 Telefónne poplatky 2/2026 68,49 s DPH 05.03.2026 O2 Slovakia, s.r.o. 01.04.2026
Faktúra DFZSNI2026/025 Výkon zodpovednej osoby 3/26 35,67 s DPH 04.03.2026 EuroTRADING s.r.o 01.04.2026
Faktúra DFZSNI2026/024 Licencia na vzdialený prístup k PC 48,24 s DPH 04.03.2026 Solution for you s.r.o. 01.04.2026
Faktúra DFZSNI2026/023 Odvoz kuchynského odpadu 2/26 73,80 s DPH 03.03.2026 INTA s.r.o 01.04.2026
Faktúra DFZSNI2026/022 Plyn 3/26 2 238,00 s DPH 02.03.2026 SPP 01.04.2026
Faktúra DFZSNI2026/021 mobilný telefón MŠ 252,00 s DPH 25.02.2026 O2 Slovakia, s.r.o. 26.02.2026
Faktúra DFZSNI2026/020 El. energia 1/26 1 936,25 s DPH 25.02.2026 Obec Nitrica 01.04.2026
Faktúra DFZSNI2026/019 Odborné prehliadky plynových zariadení 209,00 s DPH 25.02.2026 Ján Bakyta 26.02.2026
Objednávka 7 Čistiace prostriedky 167,34 s DPH 23.02.2026 HygArt s.r.o. 01.04.2026
Objednávka 6 Mobilný telefón MŠ 252,00 s DPH 23.02.2026 O2 Slovakia, s.r.o. 26.02.2026
Faktúra DFZSNI2026/018 Tonery ŠJ 36,65 s DPH 23.02.2026 SEO media s.r.o. 26.02.2026
Faktúra DFZSNI2026/017 Tonery MŠ 105,60 s DPH 23.02.2026 SEO media s.r.o. 26.02.2026
Objednávka 4 Tonery MŠ 105,60 s DPH 17.02.2026 SEO media s.r.o. 26.02.2026
Objednávka 5 Tonery ŠJ 36,65 s DPH 17.02.2026 SEO media s.r.o. 26.02.2026
Faktúra DFZSNI2026/016 Vývoz lapača tuku 90,00 s DPH 09.02.2026 Dušan Menšík 26.02.2026
zobrazené záznamy: 1-20/366