|
Faktúra |
|
Január 2022
|
|
s DPH |
31.01.2022 |
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/049
|
Voda - 12/24-3/25
|
195,09 |
s DPH |
01.05.2025 |
Stredoslov.vod.spol.a.s. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/055
|
El. energie 4/25 vyúčtovanie
|
744,40 |
s DPH |
12.05.2025 |
Pow-en, a.s. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/054
|
Výkon zodpovednej osoby 5/25
|
35,67 |
s DPH |
05.05.2025 |
EuroTRADING s.r.o |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/053
|
Odvoz kuchynského odpadu 4/25
|
98,40 |
s DPH |
02.05.2025 |
INTA s.r.o |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/052
|
Oprava gastrozariadenia
|
209,60 |
s DPH |
02.05.2025 |
Peter Pavlíček - Eservis |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/051
|
Plyn 5/25
|
2 151,00 |
s DPH |
01.05.2025 |
SPP |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/050
|
Voda - 3-4/25
|
42,50 |
s DPH |
01.05.2025 |
Stredoslov.vod.spol.a.s. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/048
|
Voda - 9-12/24
|
182,80 |
s DPH |
01.05.2025 |
Stredoslov.vod.spol.a.s. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/057
|
telefónne poplatky 4/2025
|
68,49 |
s DPH |
12.05.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/047
|
Čistiace prostriedky
|
302,35 |
s DPH |
29.04.2025 |
HygArt s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/046
|
Vzdelávací program
|
70,00 |
s DPH |
11.04.2025 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/045
|
telefónne poplatky 3/2025
|
68,49 |
s DPH |
10.04.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/044
|
El. energie 3/25 vyúčtovanie
|
883,98 |
s DPH |
10.04.2025 |
Pow-en, a.s. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/043
|
Dopravné k tvorivým dielničkám
|
72,00 |
s DPH |
10.04.2025 |
Marek Chvíla - -Dobré z dreva |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/042
|
Spotrebný materiál
|
87,27 |
s DPH |
08.04.2025 |
NOMIland,s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/041
|
Odvoz kuchynského odpadu 3/25
|
73,80 |
s DPH |
04.04.2025 |
INTA s.r.o |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/056
|
Kancelársky papier
|
103,94 |
s DPH |
12.05.2025 |
MIPAP, s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/058
|
Prepchávanie odpadového potrubia
|
180,00 |
s DPH |
15.05.2025 |
Korvas Ján |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/039
|
Výplatné lístky 12-24-2/25
|
11,37 |
s DPH |
04.04.2025 |
VEMA s.r.o. |
30.01.2026 |