|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/030
|
Divadelné predstavenie pre predškolákov
|
130,00 |
s DPH |
01.04.2026 |
NAtraKY - potulné divadielko |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/137
|
Konferencia - Legislatívna búrka pre riaditeľov
|
332,47 |
s DPH |
03.11.2025 |
Nakladatelství Forum s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/145
|
Edukačný program magický svet magnetizmu
|
130,00 |
s DPH |
18.11.2025 |
Lerni s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/144
|
Tonery
|
425,00 |
s DPH |
19.11.2025 |
SEO media s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/143
|
Zborovňa komplet 2026
|
202,80 |
s DPH |
18.11.2025 |
Komensky s.r.o |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/142
|
Nábytok do riaditeľne
|
1 750,40 |
s DPH |
18.11.2025 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/141
|
telefónne poplatky 10/2025
|
68,49 |
s DPH |
10.11.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/140
|
Odvoz kuchynského odpadu 10/25
|
135,30 |
s DPH |
10.11.2025 |
INTA s.r.o |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/139
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
345,11 |
s DPH |
10.11.2025 |
HygArt s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/138
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
89,97 |
s DPH |
10.11.2025 |
HygArt s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/136
|
Výkon zodpovednej osoby 11/25
|
35,67 |
s DPH |
04.11.2025 |
EuroTRADING s.r.o |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/147
|
Plyn 12/25
|
2 151,00 |
s DPH |
01.12.2025 |
SPP |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/135
|
Plyn 11/25
|
2 151,00 |
s DPH |
03.11.2025 |
SPP |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/134
|
Externý disk
|
69,00 |
s DPH |
03.11.2025 |
Altrak s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/084
|
WinDHM ročná licencia
|
58,43 |
s DPH |
15.07.2025 |
KA.soft, s.r.o |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/083
|
Vyraďovacie konanie registratúrnych záznamov
|
865,00 |
s DPH |
14.07.2025 |
Blanka Rusková |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/082
|
Oprava váhy
|
47,23 |
s DPH |
09.07.2025 |
JAZ s.r.o |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/081
|
telefónne poplatky 6/2025
|
68,49 |
s DPH |
08.07.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/080
|
El. energie 6/25 vyúčtovanie
|
629,49 |
s DPH |
10.07.2025 |
Pow-en, a.s. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/079
|
Odvoz kuchynského odpadu 6/25
|
73,80 |
s DPH |
10.07.2025 |
INTA s.r.o |
30.01.2026 |