Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra DFZSNI2026/043 Predplavecký výcvik 150,00 s DPH 24.04.2026 KVP Nováky 27.04.2026
Objednávka 12 Predstavenie pre predškolákov - Eko záhrada 129,00 s DPH 20.04.2026 Smiling Planet s.r.o. 15.05.2026
Objednávka 11 Predplavecký výcvik 150,00 s DPH 17.04.2026 KVP Nováky 27.04.2026
Faktúra DFZSNI2026/042 Čistiace prostriedky ŠJ 90,41 s DPH 15.04.2026 HygArt s.r.o. 27.04.2026
Faktúra DFZSNI2026/041 Čistiace prostriedky ZŠ 405,81 s DPH 15.04.2026 HygArt s.r.o. 27.04.2026
Faktúra DFZSNI2026/040 Telefónne poplatky 3/2026 78,99 s DPH 14.04.2026 O2 Slovakia, s.r.o. 27.04.2026
Faktúra DFZSNI2026/039 Posedenie Deň učiteľov 536,60 s DPH 14.04.2026 Dušan Kohút 27.04.2026
Faktúra DFZSNI2026/038 El. energia 3/26 785,29 s DPH 13.04.2026 Obec Nitrica 27.04.2026
Objednávka 9 Čistiace prostriedky ŠJ 90,41 s DPH 10.04.2026 HygArt s.r.o. 27.04.2026
Objednávka 10 Čistiace prostriedky ZŠ 405,81 s DPH 10.04.2026 HygArt s.r.o. 27.04.2026
Faktúra DFZSNI2026/034 Výkon zodpovednej osoby 4/26 35,67 s DPH 07.04.2026 EuroTRADING s.r.o 27.04.2026
Faktúra DFZSNI2026/035 Výplatné lístky 1-3/26 11,23 s DPH 07.04.2026 VEMA s.r.o. 27.04.2026
Faktúra DFZSNI2026/037 Systémová podpora Urbis 4-6/26 99,97 s DPH 06.04.2026 MADE spol. s r.o. 27.04.2026
Faktúra DFZSNI2026/036 Odvoz kuchynského odpadu 3/26 98,40 s DPH 06.04.2026 INTA s.r.o 27.04.2026
Faktúra DFZSNI2026/033 Služby bezpečnostného centra 4-6/26 18,41 s DPH 02.04.2026 JABLOTRON SECURITY, s.r.o. 27.04.2026
Faktúra DFZSNI2026/030 Divadelné predstavenie pre predškolákov 130,00 s DPH 01.04.2026 NAtraKY - potulné divadielko 01.04.2026
Faktúra DFZSNI2026/031 Balíček Škôlka Komenský 9,23 s DPH 01.04.2026 Komensky s.r.o 27.04.2026
Faktúra DFZSNI2026/032 Plyn 4/26 2 238,00 s DPH 01.04.2026 SPP 27.04.2026
Faktúra DFZSNI2026/029 Voda 12/25-3/26 375,89 s DPH 27.03.2026 Slovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 01.04.2026
Objednávka 8 Divadelné predstavenie pre predškolákov 130,00 s DPH 23.03.2026 NAtraKY - potulné divadielko 01.04.2026
zobrazené záznamy: 1-20/379