Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra DFZSNI2025/095 Čistiace prostriedky 31,00 s DPH 02.09.2025 JOVA PLUS, s.r.o. 10.09.2025
Faktúra DFZSNI2025/108 Plyn 9/25 2 151,00 s DPH 01.09.2025 SPP 29.10.2025
Objednávka 29 Čistiace prostriedky 31,00 s DPH 29.08.2025 JOVA PLUS, s.r.o. 10.09.2025
Objednávka 31 Montáž žalúzií 521,46 s DPH 28.08.2025 STAVFIN, s.r.o. 10.09.2025
Objednávka 30 Tlačivá 28,00 s DPH 28.08.2025 NOMIland,s.r.o. 10.09.2025
Objednávka 32 Montáž žalúzií ZŠ 312,88 s DPH 28.08.2025 STAVFIN, s.r.o. 10.09.2025
Objednávka 35 Deratizácia ŠJ 61,50 s DPH 28.08.2025 Františk Ďurina- prevádzka Deratizácia 30.01.2026
Objednávka 33 Montáž sieťok na okná MŠ 206,49 s DPH 28.08.2025 STAVFIN, s.r.o. 10.09.2025
Objednávka 34 Učebnice 2. stupeň 770,60 s DPH 28.08.2025 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 10.09.2025
Faktúra DFZSNI2025/094 Taška 10 kg 2,40 s DPH 27.08.2025 CORA GASTRO s.r.o. 10.09.2025
Faktúra DFZSNI2025/092 El. energia 8/25 23,48 s DPH 20.08.2025 Pow-en, a.s. 10.09.2025
Faktúra DFZSNI2025/093 El. energia 7/25 doúčtovanie 8,09 s DPH 20.08.2025 Pow-en, a.s. 10.09.2025
Faktúra DFZSNI2025/091 Čistiace prostriedky 396,66 s DPH 11.08.2025 HygArt s.r.o. 10.09.2025
Faktúra DFZSNI2025/089 El. energie 7/25 vyúčtovanie 406,53 s DPH 11.08.2025 Pow-en, a.s. 10.09.2025
Faktúra DFZSNI2025/088 telefónne poplatky 7/2025 68,49 s DPH 08.08.2025 O2 Slovakia, s.r.o. 10.09.2025
Faktúra DFZSNI2025/090 Učebnice 1. stupeň 127,60 s DPH 06.08.2025 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 10.09.2025
Faktúra DFZSNI2025/087 Plyn 8/25 2 151,00 s DPH 04.08.2025 SPP 10.09.2025
Objednávka 27 Učebnice 1. stupeň 127,60 s DPH 01.08.2025 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 10.09.2025
Objednávka 28 Čistiace prostriedky 396,66 s DPH 01.08.2025 HygArt s.r.o. 10.09.2025
Faktúra DFZSNI2025/085 VEMA výplatné listky 11,50 s DPH 01.08.2025 VEMA s.r.o. 10.09.2025
zobrazené záznamy: 221-240/414