|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/005
|
Licencia Vema 1-12/26
|
399,38 |
s DPH |
15.01.2026 |
VEMA s.r.o. |
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
1
|
Penové mydlo
|
31,00 |
s DPH |
13.01.2026 |
JOVA PLUS, s.r.o. |
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2
|
Čistiace prostriedky
|
354,19 |
s DPH |
13.01.2026 |
HygArt s.r.o. |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/003
|
Systémová podpora Urbis 1-3/26
|
96,12 |
s DPH |
07.01.2026 |
MADE spol. s r.o. |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/004
|
Školenie Organizačný a pracovný poriadok
|
40,00 |
s DPH |
07.01.2026 |
RVC NITRA samosprávy |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/002
|
Služby bezpečnostného centra 1-3/26
|
18,41 |
s DPH |
07.01.2026 |
JABLOTRON SECURITY, s.r.o. |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/001
|
Výkon zodpovednej osoby 1/26
|
35,67 |
s DPH |
07.01.2026 |
EuroTRADING s.r.o |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/179
|
Plyn vyúčtovanie 2025
|
1 020,83 |
s DPH |
31.12.2025 |
SPP |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/175
|
Časopisy MŠ
|
36,66 |
s DPH |
31.12.2025 |
Slov.pošta as. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/173
|
Odvoz kuchynského odpadu 12/25
|
73,80 |
s DPH |
31.12.2025 |
INTA s.r.o |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/180
|
El. energia 12/25
|
1 386,28 |
s DPH |
31.12.2025 |
Obec Nitrica |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/174
|
VEMA výplatné listky 10-12/25
|
10,96 |
s DPH |
31.12.2025 |
VEMA s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/178
|
telefónne poplatky 12/2025
|
68,49 |
s DPH |
31.12.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/177
|
Učebnice
|
513,39 |
s DPH |
31.12.2025 |
Aitec,s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/176
|
Komplexná školská agenda pre ZŠ s MŠ
|
393,00 |
s DPH |
31.12.2025 |
ŠEVT, a.s. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/172
|
Tonery
|
425,00 |
s DPH |
22.12.2025 |
SEO media s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/171
|
Riad ŠJ
|
978,63 |
s DPH |
19.12.2025 |
CORA GASTRO s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/170
|
Vzdelávací program Zimná rozprávka
|
120,00 |
s DPH |
19.12.2025 |
Shelby co., s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/168
|
Mixér, šľahač
|
910,00 |
s DPH |
19.12.2025 |
Elektro Pavlíček, s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/169
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
557,70 |
s DPH |
19.12.2025 |
PP-SOT, s.r.o |
30.01.2026 |