|
Faktúra |
|
Február 2025
|
|
s DPH |
28.02.2025 |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Marec 2025
|
|
s DPH |
31.03.2025 |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Apríl 2025
|
|
s DPH |
30.04.2025 |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Máj 2025
|
|
s DPH |
31.05.2025 |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Jún 2025
|
|
s DPH |
30.06.2025 |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Júl 2025
|
|
s DPH |
31.07.2025 |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/085
|
VEMA výplatné listky
|
11,50 |
s DPH |
01.08.2025 |
VEMA s.r.o. |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Júl 2024
|
|
s DPH |
31.07.2024 |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/086
|
Odvoz kuchynského odpadu 7/25
|
24,60 |
s DPH |
01.08.2025 |
INTA s.r.o |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/087
|
Plyn 8/25
|
2 151,00 |
s DPH |
04.08.2025 |
SPP |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/088
|
telefónne poplatky 7/2025
|
68,49 |
s DPH |
08.08.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/089
|
El. energie 7/25 vyúčtovanie
|
406,53 |
s DPH |
11.08.2025 |
Pow-en, a.s. |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/090
|
Učebnice 1. stupeň
|
127,60 |
s DPH |
06.08.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/091
|
Čistiace prostriedky
|
396,66 |
s DPH |
11.08.2025 |
HygArt s.r.o. |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/092
|
El. energia 8/25
|
23,48 |
s DPH |
20.08.2025 |
Pow-en, a.s. |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/093
|
El. energia 7/25 doúčtovanie
|
8,09 |
s DPH |
20.08.2025 |
Pow-en, a.s. |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/094
|
Taška 10 kg
|
2,40 |
s DPH |
27.08.2025 |
CORA GASTRO s.r.o. |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/095
|
Čistiace prostriedky
|
31,00 |
s DPH |
02.09.2025 |
JOVA PLUS, s.r.o. |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/096
|
Školenie Vema
|
430,50 |
s DPH |
04.09.2025 |
VEMA s.r.o. |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/097
|
Tlačivá
|
28,00 |
s DPH |
04.09.2025 |
NOMIland,s.r.o. |
10.09.2025 |