|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/143
|
Zborovňa komplet 2026
|
202,80 |
s DPH |
18.11.2025 |
Komensky s.r.o |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/141
|
telefónne poplatky 10/2025
|
68,49 |
s DPH |
10.11.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/140
|
Odvoz kuchynského odpadu 10/25
|
135,30 |
s DPH |
10.11.2025 |
INTA s.r.o |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/134
|
Externý disk
|
69,00 |
s DPH |
03.11.2025 |
Altrak s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/135
|
Plyn 11/25
|
2 151,00 |
s DPH |
03.11.2025 |
SPP |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/136
|
Výkon zodpovednej osoby 11/25
|
35,67 |
s DPH |
04.11.2025 |
EuroTRADING s.r.o |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/137
|
Konferencia - Legislatívna búrka pre riaditeľov
|
332,47 |
s DPH |
03.11.2025 |
Nakladatelství Forum s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/138
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
89,97 |
s DPH |
10.11.2025 |
HygArt s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/139
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
345,11 |
s DPH |
10.11.2025 |
HygArt s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/155
|
Detské predstavenie Jaško
|
170,00 |
s DPH |
10.12.2025 |
Občianske združenie Sweet Line |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/172
|
Tonery
|
425,00 |
s DPH |
22.12.2025 |
SEO media s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/157
|
telefónne poplatky 11/2025
|
68,49 |
s DPH |
10.12.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/170
|
Vzdelávací program Zimná rozprávka
|
120,00 |
s DPH |
19.12.2025 |
Shelby co., s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/175
|
Časopisy MŠ
|
36,66 |
s DPH |
31.12.2025 |
Slov.pošta as. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/176
|
Komplexná školská agenda pre ZŠ s MŠ
|
393,00 |
s DPH |
31.12.2025 |
ŠEVT, a.s. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/177
|
Učebnice
|
513,39 |
s DPH |
31.12.2025 |
Aitec,s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/178
|
telefónne poplatky 12/2025
|
68,49 |
s DPH |
31.12.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/179
|
Plyn vyúčtovanie 2025
|
1 020,83 |
s DPH |
31.12.2025 |
SPP |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/180
|
El. energia 12/25
|
1 386,28 |
s DPH |
31.12.2025 |
Obec Nitrica |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/174
|
VEMA výplatné listky 10-12/25
|
10,96 |
s DPH |
31.12.2025 |
VEMA s.r.o. |
30.01.2026 |