|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/021
|
mobilný telefón MŠ
|
252,00 |
s DPH |
25.02.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/007
|
Penové mydlo
|
31,00 |
s DPH |
19.01.2026 |
JOVA PLUS, s.r.o. |
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
1
|
Penové mydlo
|
31,00 |
s DPH |
13.01.2026 |
JOVA PLUS, s.r.o. |
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2
|
Čistiace prostriedky
|
354,19 |
s DPH |
13.01.2026 |
HygArt s.r.o. |
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3
|
Vývoz palača tuku
|
90,00 |
s DPH |
26.01.2026 |
Dušan Menšík |
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
4
|
Tonery MŠ
|
105,60 |
s DPH |
17.02.2026 |
SEO media s.r.o. |
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
5
|
Tonery ŠJ
|
36,65 |
s DPH |
17.02.2026 |
SEO media s.r.o. |
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
6
|
Mobilný telefón MŠ
|
252,00 |
s DPH |
23.02.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/001
|
Výkon zodpovednej osoby 1/26
|
35,67 |
s DPH |
07.01.2026 |
EuroTRADING s.r.o |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/002
|
Služby bezpečnostného centra 1-3/26
|
18,41 |
s DPH |
07.01.2026 |
JABLOTRON SECURITY, s.r.o. |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/004
|
Školenie Organizačný a pracovný poriadok
|
40,00 |
s DPH |
07.01.2026 |
RVC NITRA samosprávy |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/005
|
Licencia Vema 1-12/26
|
399,38 |
s DPH |
15.01.2026 |
VEMA s.r.o. |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/006
|
Vzdelávacie služby 2026
|
150,00 |
s DPH |
15.01.2026 |
RVC NITRA samosprávy |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/003
|
Systémová podpora Urbis 1-3/26
|
96,12 |
s DPH |
07.01.2026 |
MADE spol. s r.o. |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/008
|
Plyn 1/26
|
2 238,00 |
s DPH |
21.01.2026 |
SPP |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/009
|
Čistenie komínov
|
62,73 |
s DPH |
28.01.2026 |
Kominárstvo ĎURINA s.r.o. |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/020
|
El. energia 1/261936,25
|
1 936,25 |
s DPH |
25.02.2026 |
Obec Nitrica |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/019
|
Odborné prehliadky plynových zariadení
|
209,00 |
s DPH |
25.02.2026 |
Ján Bakyta |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/018
|
Tonery ŠJ
|
36,65 |
s DPH |
23.02.2026 |
SEO media s.r.o. |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/017
|
Tonery MŠ
|
105,60 |
s DPH |
23.02.2026 |
SEO media s.r.o. |
26.02.2026 |