Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra DFZSNI2026/121 Telefónne poplatky 9/2026 79,31 s DPH 09.10.2026 O2 Slovakia, s.r.o. 12.10.2026
Faktúra DFZSNI2026/107 Odborná prehliadka telových. zariadení 178,60 s DPH 18.09.2026 REVTECH - Roman Mesiarik 12.10.2026
Objednávka 43 Tonery ZŠ 29,75 s DPH 02.10.2026 SEO media s.r.o. 12.10.2026
Objednávka 42 Tonery MŠ 88,19 s DPH 02.10.2026 SEO media s.r.o. 12.10.2026
Objednávka 41 Čistiace prostriedky 287,62 s DPH 18.09.2026 HygArt s.r.o. 12.10.2026
Objednávka 40 Bezpečnostný hlavný vypínač 63,40 s DPH 14.09.2026 ElektroAntoš s.r.o. 12.10.2026
Objednávka 39 Tonery ZŠ 225,59 s DPH 07.09.2026 SEO media s.r.o. 12.10.2026
Objednávka 17 Riešenie LAN a WLAN s DPH 03.06.2026 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR 12.10.2026
Faktúra DFZSNI2026/102 Telefónne poplatky 8/2026 78,99 s DPH 07.09.2026 O2 Slovakia, s.r.o. 12.10.2026
Faktúra DFZSNI2026/103 Tonery ZŠ 225,59 s DPH 11.09.2026 SEO media s.r.o. 12.10.2026
Faktúra DFZSNI2026/104 El. energia 7,8/26 406,96 s DPH 17.09.2026 Obec Nitrica 12.10.2026
Faktúra DFZSNI2026/105 Sedacie vaky 1 114,89 s DPH 17.09.2026 Slovenská chránená dielňa 12.10.2026
Faktúra DFZSNI2026/106 Bezpečnostný hlavný vypínač 63,40 s DPH 18.09.2026 ElektroAntoš s.r.o. 12.10.2026
Objednávka 44 Podvozok pod hrnce 124,23 s DPH 08.10.2026 B2B partner s.r.o. 12.10.2026
Faktúra DFZSNI2026/108 Čistiace prostriedky 287,62 s DPH 21.09.2026 HygArt s.r.o. 12.10.2026
Faktúra DFZSNI2026/115 Služby bezpečnostného centra 10-12/26 18,41 s DPH 05.10.2026 JABLOTRON SECURITY, s.r.o. 12.10.2026
Faktúra DFZSNI2026/120 Odvoz kuchynského odpadu 9/26 98,40 s DPH 09.10.2026 INTA s.r.o 12.10.2026
Faktúra DFZSNI2026/119 Podvozok pod hrnce 124,23 s DPH 09.10.2026 B2B partner s.r.o. 12.10.2026
Faktúra DFZSNI2026/118 Kompletná ištalácia CMS + tonery 226,55 s DPH 05.10.2026 SEO media s.r.o. 12.10.2026
Faktúra DFZSNI2026/117 Tonery MŠ 88,19 s DPH 05.10.2026 SEO media s.r.o. 12.10.2026
zobrazené záznamy: 1-20/457