|
|
Faktúra |
DF2024/20240229
|
Čipy na kódovanie
|
86,69 |
s DPH |
31.12.2024 |
Zásah 7 s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2024/20240228
|
Dobropis -vyúčtovanie plynu 2024
|
4 634,20 |
s DPH |
31.12.2024 |
SPP |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2024/20240227
|
Elektrina 12/2024 - vyúčtovanie
|
766,13 |
s DPH |
31.12.2024 |
Pow-en, a.s. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2024/20240226
|
VEMA výplatné listky
|
11,09 |
s DPH |
31.12.2024 |
VEMA s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2024/20240225
|
telefónne poplatky 12/2024
|
58,50 |
s DPH |
31.12.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2024/20240224
|
Odvoz kuchynského odpadu 12/24
|
96,00 |
s DPH |
31.12.2024 |
INTA s.r.o |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2024/20240202
|
telefónne poplatky 10,11/2024
|
-40,96 |
s DPH |
22.11.2024 |
Orange, a.s. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/030
|
Divadelné predstavenie pre predškolákov
|
130,00 |
s DPH |
01.04.2026 |
NAtraKY - potulné divadielko |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/029
|
Voda 12/25-3/26
|
375,89 |
s DPH |
27.03.2026 |
Slovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/028
|
Čistiace prostriedky
|
167,34 |
s DPH |
16.03.2026 |
HygArt s.r.o. |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/027
|
El. energia 2/26
|
1 238,56 |
s DPH |
10.03.2026 |
Obec Nitrica |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/026
|
Telefónne poplatky 2/2026
|
68,49 |
s DPH |
05.03.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/025
|
Výkon zodpovednej osoby 3/26
|
35,67 |
s DPH |
04.03.2026 |
EuroTRADING s.r.o |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/024
|
Licencia na vzdialený prístup k PC
|
48,24 |
s DPH |
04.03.2026 |
Solution for you s.r.o. |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/023
|
Odvoz kuchynského odpadu 2/26
|
73,80 |
s DPH |
03.03.2026 |
INTA s.r.o |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/022
|
Plyn 3/26
|
2 238,00 |
s DPH |
02.03.2026 |
SPP |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/021
|
mobilný telefón MŠ
|
252,00 |
s DPH |
25.02.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/020
|
El. energia 1/26
|
1 936,25 |
s DPH |
25.02.2026 |
Obec Nitrica |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/019
|
Odborné prehliadky plynových zariadení
|
209,00 |
s DPH |
25.02.2026 |
Ján Bakyta |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/018
|
Tonery ŠJ
|
36,65 |
s DPH |
23.02.2026 |
SEO media s.r.o. |
26.02.2026 |