|
|
Faktúra |
DF2024/20240229
|
Čipy na kódovanie
|
86,69 |
s DPH |
31.12.2024 |
Zásah 7 s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2024/20240228
|
Dobropis -vyúčtovanie plynu 2024
|
4 634,20 |
s DPH |
31.12.2024 |
SPP |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2024/20240227
|
Elektrina 12/2024 - vyúčtovanie
|
766,13 |
s DPH |
31.12.2024 |
Pow-en, a.s. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2024/20240226
|
VEMA výplatné listky
|
11,09 |
s DPH |
31.12.2024 |
VEMA s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2024/20240225
|
telefónne poplatky 12/2024
|
58,50 |
s DPH |
31.12.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2024/20240224
|
Odvoz kuchynského odpadu 12/24
|
96,00 |
s DPH |
31.12.2024 |
INTA s.r.o |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2024/20240202
|
telefónne poplatky 10,11/2024
|
-40,96 |
s DPH |
22.11.2024 |
Orange, a.s. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/062
|
Tonery ZŠ
|
78,00 |
s DPH |
12.06.2026 |
SEO media s.r.o. |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/061
|
Maskoti Mickey a Minnie
|
120,00 |
s DPH |
10.06.2026 |
Barbora Demeterová - My malkáči |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/060
|
Registrácia domény
|
127,72 |
s DPH |
10.06.2026 |
SEO media s.r.o. |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/059
|
Telefónne poplatky 5/2026
|
78,99 |
s DPH |
10.06.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/058
|
BOZP 1-3/2026
|
150,00 |
s DPH |
04.06.2026 |
BP-COM, s.r.o. |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/057
|
Odvoz kuchynského odpadu 5/26
|
98,40 |
s DPH |
03.06.2026 |
INTA s.r.o |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/056
|
Mandátny certifikát
|
73,80 |
s DPH |
03.06.2026 |
Disig, a.s. |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/055
|
Mobilná registračná služba
|
215,25 |
s DPH |
03.06.2026 |
BROS Computing, s.r.o. |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/054
|
Tonery ZŠ
|
234,00 |
s DPH |
03.06.2026 |
SEO media s.r.o. |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/053
|
Výkon zodpovednej osoby 6/26
|
35,67 |
s DPH |
03.06.2026 |
EuroTRADING s.r.o |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/052
|
Plyn 5/26
|
2 238,00 |
s DPH |
01.06.2026 |
SPP |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/051
|
Servis výťahov 5/26
|
70,11 |
s DPH |
28.05.2026 |
OTIS výťahy, s.r.o. |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/050
|
El. energia 4/26
|
402,08 |
s DPH |
19.05.2026 |
Obec Nitrica |
16.06.2026 |