|
|
Faktúra |
DF2024/20240229
|
Čipy na kódovanie
|
86,69 |
s DPH |
31.12.2024 |
Zásah 7 s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2024/20240228
|
Dobropis -vyúčtovanie plynu 2024
|
4 634,20 |
s DPH |
31.12.2024 |
SPP |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2024/20240227
|
Elektrina 12/2024 - vyúčtovanie
|
766,13 |
s DPH |
31.12.2024 |
Pow-en, a.s. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2024/20240226
|
VEMA výplatné listky
|
11,09 |
s DPH |
31.12.2024 |
VEMA s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2024/20240225
|
telefónne poplatky 12/2024
|
58,50 |
s DPH |
31.12.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2024/20240224
|
Odvoz kuchynského odpadu 12/24
|
96,00 |
s DPH |
31.12.2024 |
INTA s.r.o |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2024/20240202
|
telefónne poplatky 10,11/2024
|
-40,96 |
s DPH |
22.11.2024 |
Orange, a.s. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/121
|
Telefónne poplatky 9/2026
|
79,31 |
s DPH |
09.10.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/120
|
Odvoz kuchynského odpadu 9/26
|
98,40 |
s DPH |
09.10.2026 |
INTA s.r.o |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/119
|
Podvozok pod hrnce
|
124,23 |
s DPH |
09.10.2026 |
B2B partner s.r.o. |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/118
|
Kompletná ištalácia CMS + tonery
|
226,55 |
s DPH |
05.10.2026 |
SEO media s.r.o. |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/117
|
Tonery MŠ
|
88,19 |
s DPH |
05.10.2026 |
SEO media s.r.o. |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/116
|
Výplatné lístky 7-9/26
|
10,96 |
s DPH |
06.10.2026 |
VEMA s.r.o. |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/115
|
Služby bezpečnostného centra 10-12/26
|
18,41 |
s DPH |
05.10.2026 |
JABLOTRON SECURITY, s.r.o. |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/114
|
Systémové konzultácie
|
43,05 |
s DPH |
05.10.2026 |
VEMA s.r.o. |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/113
|
Výkon zodpovednej osoby 10/26
|
35,67 |
s DPH |
05.10.2026 |
EuroTRADING s.r.o |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/112
|
Systémová podpora Urbis 10-12/26
|
99,97 |
s DPH |
02.10.2026 |
MADE spol. s r.o. |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/111
|
Plyn 10/26
|
2 238,00 |
s DPH |
02.10.2026 |
SPP |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/110
|
Voda 20.6-29.9.26
|
283,93 |
s DPH |
01.10.2026 |
Stredoslov.vod.spol.a.s. |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2026/109
|
Bez kriedy plus
|
52,71 |
s DPH |
01.10.2026 |
Komensky s.r.o |
12.10.2026 |