Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra DF2024/20240229 Čipy na kódovanie 86,69 s DPH 31.12.2024 Zásah 7 s.r.o. 30.01.2026
Faktúra DF2024/20240228 Dobropis -vyúčtovanie plynu 2024 4 634,20 s DPH 31.12.2024 SPP 30.01.2026
Faktúra DF2024/20240227 Elektrina 12/2024 - vyúčtovanie 766,13 s DPH 31.12.2024 Pow-en, a.s. 30.01.2026
Faktúra DF2024/20240226 VEMA výplatné listky 11,09 s DPH 31.12.2024 VEMA s.r.o. 30.01.2026
Faktúra DF2024/20240225 telefónne poplatky 12/2024 58,50 s DPH 31.12.2024 O2 Slovakia, s.r.o. 30.01.2026
Faktúra DF2024/20240224 Odvoz kuchynského odpadu 12/24 96,00 s DPH 31.12.2024 INTA s.r.o 30.01.2026
Faktúra DF2024/20240202 telefónne poplatky 10,11/2024 -40,96 s DPH 22.11.2024 Orange, a.s. 30.01.2026
Faktúra DFZSNI2026/078 BOZP 4-7/2026 150,00 s DPH 14.07.2026 BP-COM, s.r.o. 29.07.2026
Faktúra DFZSNI2026/077 Systémová podpora Urbis 7-9/26 99,97 s DPH 14.07.2026 MADE spol. s r.o. 29.07.2026
Faktúra DFZSNI2026/076 Služby bezpečnostného centra 4-6/26 18,41 s DPH 13.07.2026 JABLOTRON SECURITY, s.r.o. 29.07.2026
Faktúra DFZSNI2026/075 Výplatné lístky 4-6/26 10,96 s DPH 13.07.2026 VEMA s.r.o. 29.07.2026
Faktúra DFZSNI2026/074 Telefónne poplatky 6/2026 78,99 s DPH 13.07.2026 O2 Slovakia, s.r.o. 29.07.2026
Faktúra DFZSNI2026/073 ASC Agenda 531,00 s DPH 13.07.2026 ASC Applied Software Consultants.s.r.o. 29.07.2026
Faktúra DFZSNI2026/072 Plyn 6/26 2 238,00 s DPH 08.07.2026 SPP 29.07.2026
Faktúra DFZSNI2026/071 El. energia 5,6/26 722,49 s DPH 08.07.2026 Obec Nitrica 29.07.2026
Faktúra DFZSNI2026/070 Tvorivé dielne pre predškolákov 121,00 s DPH 08.07.2026 EduPoint, s.r.o. 29.07.2026
Faktúra DFZSNI2026/069 Odvoz kuchynského odpadu 6/26 98,40 s DPH 03.07.2026 INTA s.r.o 29.07.2026
Faktúra DFZSNI2026/068 Výkon zodpovednej osoby 7/26 35,67 s DPH 03.07.2026 EuroTRADING s.r.o 29.07.2026
Faktúra DFZSNI2026/067 Servis výťahov 6/26 70,11 s DPH 26.06.2026 OTIS výťahy, s.r.o. 29.07.2026
Faktúra DFZSNI2026/066 Voda 4/25-5/26 403,88 s DPH 24.06.2026 Slovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 29.07.2026
zobrazené záznamy: 1-20/414